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澳门太阳城网址市接待办公室2017年度部门决算公开说明
  (2018-08-22 14:55:47) 来源:澳门太阳城网址市接待办公室  

澳门太阳城网址市接待办公室2017年度部门决算公开说明

   一、单位基本概况

  (一)主要职能

  1、负责党和国家领导人;中央及国家机关,全国人大、全国政协机关的司(局)级以上领导;省四大组织、省纪委及省四大组织办公厅组织的重要调研、检查、巡视(工作)团组;省内其他市州及外省(市、自治区)同级市(州)以上四大组织组织的考察、交流、商务活动(工作)团组;需要市四大组织接待的其他(工作)团组和离退休老同志、重要宾客的食宿安排等。2、协助市委办公室、市政府办公室管理市级党政机关公务接待工作,指导下级党政机关公务接待工作。3、协助市委办公室、市政府办公室并会同有关部门,加强对党政机关各部门和下级党政机关公务接待的制度建设、标准执行、经费管理使用、信息公开和内部接待场所管理使用情况的监督管理。4、建立健全全市公务接待管理制度,研究、制定和完善全市公务接待工作有关制度、标准、范围、程序等制度体系;协调、指导全市接待工作以及人员的业务培训工作。 5、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待任务。 6、负责接待经费的使用管理工作。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  澳门太阳城网址市接待办公室是隶属澳门太阳城网址市委办公室管理的正县级参公事业单位。内设科室5个,即综合科、接待科、联络科、接待二科、接待三科。在职人员12人,其中:主任1人,副主任1人,科级干部4人,副主任科员2人,干部1人,工勤人员3人,退休人员6人。

  二、澳门太阳城网址市接待办公室2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为489.7万元,其中:

  1.财政拨款收入489.7万元,为一般公共服务支出资金。较2016 年度决算数减少22.99万元,下降4.48%,主要是公务接待费减少。

  2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  6.上年结转和结余0.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

  (二)支出决算情况

  2017年度,澳门太阳城网址市接待办公室支出为486.65万元。其中:

  基本支出486.65万元,较2016 年度决算数减少22.99万元,下降4.48%,主要是严格执行八项规定,控制接待标准。

  项目支出0万元,较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2017年度,澳门太阳城网址市接待办公室财政拨款收入总计489.7万元,与上年相比减少22.99万元,下降4.48%。其中:一般公共预算财政拨款收入489.7万元,与上年相比减少22.99万元,下降)4.48%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,澳门太阳城网址市接待办公室一般公共预算财政拨款支出总计486.65万元,与上年相比减少22.99万元,下降4.48%;完成年初预算103.1%,决算数大于预算数的主要原因:2017年度的目标责任奖,致使人员经费较年初预算有所增加。其中:

  1.一般公共服务支出486.65万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、办公费、公务接待费、劳务费、差旅费、邮电费、取暖费、办公设备购置费等,完成年初预算103.1%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度的目标责任奖,致使人员经费较年初预算有所增加。。

  2.公共安全支出0万元。

  3.教育支出0万元。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  澳门太阳城网址市接待办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出486.65万元,其中:

  1.人员经费160.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.日常公用经费326.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算300万元,决算297.19万元,完成年初预算99.06%,决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,控制接待标准。与上年同期相比减少50.21万元,下降14.45%;减少的主要原因:公务车改革和严格执行中央八项规定。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2017年我单位因公出国(境)费用0万元。

  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2017年我单位公务用车购置费0万元。

  2017年我单位公务用车运行费0.5万元,较上年减少4.8万元,下降90.57%,变动原因为:公务车改革。

  3.公务接待费用支出情况

  2017年本单位公务接待费296.69万元,较上年减少45.41万元,下降13.27%,变动原因为:严格执行中央八项规定,控制接待标准。

  其中国内公务接待共484批次,接待人次6953人,较上年增加4.2%,减少45.41万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2017年度机关运行经费支出0.5万元,比 2016年减少4.8万元,降低90.57%。主要原因是:公务车改革。

  七、政府采购支出情况

  本单位2017年度政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。涉及一般公共预算支出0万元。

  十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
  附:澳门太阳城网址市接待办公室2017年度部门决算公开表(共8张)
 

 
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